老师你好，我单位处置房屋，做固定资产清理最后借方资产处置损益余额146万。但是当月我们开具发票，差额征税收入139万，这个139万怎么做账啊，我们在增值税申报表5%收入按139万填的，企业所得税申报表没填。要是在企业所得税申报表填在哪填
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#中级职称#
84784974 | 提问时间：2022 04/12 13:03
报表里面是按照139万去填写销售额的。所得税的话，你这个资产处置损益已经病倒了，你的利润和你单位的利润一起申报。
2022 04/12 16:05
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