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#实务#
老师买金税盘480元 ，12月份借管理费用480贷现金480 1月份结转 借应交税费减免税480贷管理费用480 请问老师，为什么做了减免税这步 我已经进了费用，12月末的时候本年利润里面已经减去这480的费用了，现在还能再抵扣一次480么，
84784985 | 提问时间：2022 04/11 22:09
耿老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好！是的，你抵扣进项税了，但是他同时也冲减了你的费用
2022 04/11 22:12
2条追问解答 查看全部

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"老师我们买税控盘480，为什么不是直接借应交税费减免税额480贷现金？ 为什么是借管理费用480贷现金480，然后下个月再借应交税费减免税额480..贷管理费用480冲减那个480费用呢。" 415
12月份购买的税控盘管理费用，已经结转到本年利润里了。为什么1月还要再借管理费用红字480，借应交税费-应交增减免税额？可以写贷管理费用480吗？ 222
金税盘的管理费用已结转本年利润，现在减免税款的分录是不是这样 借 应交税费—减免税款480 贷 本年利润480 621
如果是一月购买一月抵减 1月购买金税盘： 借：管理费用480 贷：库存现金480 1月抵减增值税 借 应交税费-减免税款480 借 管理费用红字480 这样就算完成了，一月不需要再结损益管理费用480了，管理费用480已经为0了 479
收到税控盘的发票金额480，做账：借：管理费用 480 贷：库存现金 480。然后抵扣，做账：应交税费-减免税费 480 贷：管理费用 480。老师，这样做账是对的吗？应该是哪里的问题，导致净利润+去年的未分配利润和资产负债表未分配利润少了480，这是怎么回事呢？哪里的问题呢？ 681
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