老师请问买金税盘480元怎么做账借管理费用480贷银行480 然后一月份为什么又做了一笔借应交税费应交增值税减免税480 借管理费用红字480呢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师请问买金税盘480元怎么做账借管理费用480贷银行480 然后一月份为什么又做了一笔借应交税费应交增值税减免税480 借管理费用红字480呢

84784985 | 提问时间：2022 04/11 17:45

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

第二笔分录是抵扣时说的。

2022 04/11 17:48

11条追问解答查看全部

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"老师我们买税控盘480，为什么不是直接借应交税费减免税额480贷现金？为什么是借管理费用480贷现金480，然后下个月再借应交税费减免税额480..贷管理费用480冲减那个480费用呢。"

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如果是一月购买一月抵减 1月购买金税盘：借：管理费用480 贷：库存现金480 1月抵减增值税借应交税费-减免税款480 借管理费用红字480 这样就算完成了，一月不需要再结损益管理费用480了，管理费用480已经为0了

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公司购买的金税盘全额抵扣第二笔分录借：应交税费-应交增值税（减免税额） 480 贷：营业外收入 480 这480需不需要是负数？还是直接480就行？

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金税盘和税控盘共480元的账务处理：购入金税盘和报税盘时，　　借：管理费用480 　　　　贷：银行存款/现金480 抵减增值税税额，　　借：应交税费——应交增值税（减免税款）480 借：管理费用 -480 是的，冲回的是管理费用

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收到税控盘的发票金额480，做账：借：管理费用 480 贷：库存现金 480。然后抵扣，做账：应交税费-减免税费 480 贷：管理费用 480。老师，这样做账是对的吗？应该是哪里的问题，导致净利润+去年的未分配利润和资产负债表未分配利润少了480，这是怎么回事呢？哪里的问题呢？

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