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小规模公司，3月份申报10000元无票收入，4月份的补开了这个发票，开的是1个点的专票，等到7月份申报的时候，4月份该怎么报
84785010 | 提问时间：2022 04/11 15:48
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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红冲无票收入，然后再做发票的。
2022 04/11 15:51
5条追问解答 查看全部

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老师，我们是小规模，一直开的专票，有一笔3月份发生业务因为疫情一直没有开票，拖到现在，我们应该还是可以开1%的专票吧，具体操作是这个月申报3月份税款，做无票收入申报。但是5月份申报4月份税款时，该如何申报呢，因为我们4月份开了一笔1%的专票（4月份已经没有1%税率），同时还要红冲申报的那笔无票收入，该如何填表？谢谢老师 800
老师，这月4月小规模还可以开1个点的专票吗？公司主要是月结，业务发生是3月。能不能我在季报增值税时先做无票收入申报，然后4月开出1个点，然后到7月申报上季度增值税时，未开票栏负数填写？ 180
老师，我是一般纳税人，我3月份开了一张专票，忘记作废了，现在4月报税我怎么报？还能0申报吗？我4月份这张票要红冲掉的。 567
3月份开了1%的专票，4月份申报3月份数据时怎么填 277
小规模 3月份开了1个点专票 4月份冲红了，但是4月份后增值税是3个点了 怎么报增值税？ 1167
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