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21年做账的会计没有核对好银行存款，现在已经汇算清缴了，才发现银行存款21年11月的银行余额对不上，少了一笔300元的货款，现在在今年该如何做账
84785030 | 提问时间：2022 04/11 14:51
思顿乔老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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你好，建议现在 补上去，谢谢
2022 04/11 15:08
5条追问解答 查看全部

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去年要做应收的，结果不小心做成了招待费用，现在发现了要怎么调呢，21年已经汇算清缴 530
老师好，21年无业务，但20年一笔业务，当时原会计计入库存现金了，21年收到该笔银行存款，后又已演讲费劳务支出付给法人，但21年原会计未做账，汇算清缴零申报，现在我打印回单发现21年银行回单未做账，我应该如何调整分录？这笔劳务支出是否需要做汇算清缴调整？ 379
老师，交接的会计做的账本21年22年基本的银行存款都对不上，相差几十万，这样的我要一笔一笔核对出来吗？工作量太大了 121
请问 个税汇算清缴21年没做 现在如何做呢 194
老师，您好！我汇算清缴的时候发现 22 年的账里有 21 年的成本，而这些成本都没入 21 年的账里，那我需要做纳税调增吗 542
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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