您好！单位代别人交了一个月社保，当月是和单位其他人员社保一起扣除的，对方次月才支付的社保款，怎么做分录，
问题已解决
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84785015 | 提问时间：2022 04/11 11:35
计提社保（企业部分）
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——社保
上交杜保
借：应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
其他应收款
贷：银行存款或现金
收到他的社保
借：银行存款
贷：其他应收款
2022 04/11 11:38
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