小规模企业在22年第一季度开专票29万普票20万由于超过45万的额度全额缴纳增值税如果在第二季度红冲第一季度开的20万普票又开了30万的专票那么第一季度开普票部分群交的增值税可以直接用来抵扣吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模企业在22年第一季度开专票29万普票20万由于超过45万的额度全额缴纳增值税如果在第二季度红冲第一季度开的20万普票又开了30万的专票那么第一季度开普票部分群交的增值税可以直接用来抵扣吗

84785027 | 提问时间：2022 04/11 09:53

小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好，是不可以抵扣的

2022 04/11 09:58

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