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老师您好，我单位事改企业之后，因为原单位职工交社保，2018年12月份，我给单位登记了个临时税务登记，现在需要核销这个税务号，核销之前职工社保用能不能先用上级主管局的统一社会信用代码缴纳? 老师您好！小规模纳税人汇算清缴填几张表?好像听说销号也得汇算清缴? 改制之后
84785027 | 提问时间：2022 04/11 09:28
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好； 1. 如果之前改制成功了。 可以的 2. 你们符合小微企业吗 ； 是的。 销号之前也得做汇算清缴的 ；
2022 04/11 09:34

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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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