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老师，21年暂估成本10万，分录主营业务成本10万 应付账款-暂估10万。22年没有取得发票，那我该如何账务处理冲账呢？麻烦老师帮忙写完整的分录出来，谢谢
84784982 | 提问时间：2022 04/09 19:23
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，没有发票不影响做账，按业务实质做账
2022 04/09 19:23
11条追问解答 查看全部

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2021年暂估了10万的成本票，借：主营业务成本，贷：应付账款—暂估，22年汇算清缴以前这10万的成本票开进来了，那原先暂估那笔分录怎么处理呢，红冲吗 176
您好，21年暂估了10万的成本，到了22年5月还是没有开回发票。账务，税务上要怎么操作呀 165
假设21年暂估成本10万，汇算清缴已做纳税调整补税 账上如何做处理呢 就是之前暂估的10万，在今年如何做账务处理呢 没有回发票 668
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