同学你好，如果是要开负数票，对方认证了，让对方申请一个红字增值税专用发票信息表填开，然后审核通过后，收到购买方回传的XML格式的信息表后，进入开票系统，在发票填开界面中，点击“发票管理/负数发票填开/增值税专用发票负数”菜单项，系统会弹出信息表编号输入窗口，选择【导入开具】，系统会弹出打开路径选择窗口，选择XML格式的信息表点击【打开】或者直接双击进入开票页面。系统将红字发票信息表电子文件中对应的红字专用发票信息填充到负数发票开具界面对应的编辑框，其中，备注栏中自动显示对应的红字发票信息表编号。后面两个联次不用收哈