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#实务#
老师，您好。21年末净利润是盈利20万，以前年度亏损了30，万。21年底账上还用计提所得税吗？
84784967 | 提问时间：2022 04/08 11:53
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，不需要的，但是前提你得做了汇算清交才可以弥补亏损。
2022 04/08 11:57
2条追问解答 查看全部

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老师，21年没利润，是亏损，21年1月份有40多万招待费报销，汇算要调增30来万，那也还是亏损，现在专管员问12月要交多少所得税，该如何回答 89
老师，汇算清缴时候如果21年盈利10万，20年亏损10万，19年盈利10万，18年亏损10万.17年盈利10万，是不是21年就不需要缴纳所得税了？因为21年盈利10万弥补20年亏损10万，所以利润总额为0不需要缴纳所得税了 169
老师，20年亏损1万，21年盈利4万，21年计提盈余公积，按多少提了 339
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