老师，继续刚才的问题，那增值税的这笔是借：应交税费—未交增值税，贷银行存款吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，继续刚才的问题，那增值税的这笔是借：应交税费—未交增值税，贷银行存款吗

84784980 | 提问时间：2022 04/08 10:10

思顿乔老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

你好，是的，增值税分录是这样做的

2022 04/08 10:13

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老师，月末是要做结转应交未交增值税吗？这笔分录是这样吗：借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税贷：应交税费—未交增值税下月初我缴税时做：借：应交税费—未交增值税贷：银行存款对吗？

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结转增值税的时候，可以不用写借应交税费销项税额贷应交增值税进项税额，应交税费转出未交增值税借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款，直接写成，借应交税费应交增值税贷应交税费转出未交增值税借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款

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老师，第一个问题一般纳税人用应交税费应交增值税未交增值税，小规模用应交税费应交增值税对么？第二个问题，销项税大于进项税税时候，借应交税费应交增值税销项税，贷应交税费应交增值税进项税.贷，应交税费应交增值税转出未交增值税。然后，借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费未交增值税，借应交税费未交增值税，贷银行存款，对么老师

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计提了增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交增值税未交增值税，缴纳时借应交税费未交增值税贷银行存款，那么应交税费应交增值税转出未交增值税怎么平账

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借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税借：应交税费-未交增值税贷：银行存款这样剩下一个应交税费-应交增值税（转出未交增值税）如何处理？

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