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#实务#
支付技术咨询服务费，取得增值税专用发票注明税额1.2万元;
84785010 | 提问时间：2022 04/07 20:49
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借管理费用技术咨询服务 应交税费应交增值税进项1.2万 贷银行存款
2022 04/07 20:50

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某小企业发生咨询服务费，取得增值税专用发票注明的不含税金额为943.40税额为56.60款项通过现金支付 249
（1）支付技术咨询服务费，取得增值税专用发票注明税额1.2万元； 2）购进卫生用具一批，取得增值税专用发票注明税额1.3万元； （3）从农业合作社购进蔬菜用于餐饮服务,取得农产品销售发票注明买价100万元。 已知：生活服务适用的增值税税率为6%，有形动产租赁服务适用的增值税税率为13%，不动产租赁服务适用的增值税税率为9%；取得的增值税专用发票均在本月申报抵扣；甲公司符合加计抵减进项税额的有关条件。 分别计算1 2 3中可以抵扣的进项税额 937
2)购进生产用化妆包，取得增值税专用发票注明税额17万元；支付其运输费，取得增值税专用发票注明税额0.44万元。因管理不善，该批化妆包全部丢失。式子 90
购进生产用化妆包，取得增值税专用发票注明税款16万元，支付其运输费，取得增值税专用发票注明税额0.4万元，因管理不善该批化妆包全部丢失。问允许抵扣的进项税额16万元和0.4万元扣除吗 2676
：（1）购进生产用原材料取得增值税专用发票注明税额26000元；购进办公设备取得增值税专用发票注明税额8500元；支付包装设计费取得增值税专用发票注明税额1200元；购进用于集体福利的食用油取得增值税专用发票注明税额2600元 1886
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