一般纳税人公司，待抵扣进项税，本月抵扣时应该怎么写分录_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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一般纳税人公司，待抵扣进项税，本月抵扣时应该怎么写分录

84784980 | 提问时间：2022 04/07 16:56

佟老师

金牌答疑老师

职称：税务师,中级会计师

你好，借应交税费-进项税额贷：应交税费-待抵扣进项税额

2022 04/07 16:57

3条追问解答查看全部

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这是我上个月待抵扣的,到本月了，怎么把上月待抵扣进项税做到本月的，分录怎么写？老师

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老师你好！我公司本月购进一台设备，进项税额7万多，销项3万多。 1、多余的4万多进入待抵扣进项税 2、次月从待抵扣进项转出抵扣这两笔分录应该怎么写？本月的3万多销项都可以进行抵扣完不交税嘛？

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本月进项税36457.27.加计抵扣10%（36457.03）.一共抵扣了394240.19.应该怎么做分录？

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我司为一般纳税人，有专用发票入账（物业费发票，可抵扣）但本月不想抵扣进项税，本月入账时增值税税额怎么写分录啊？等下个月再勾选认证抵扣后又该怎么写分录啊

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老师。一般纳税人酒店支付一年的房租，怎么写分录，还有进项税。那进项税可以一次抵扣还是分月抵扣？每月分摊分录？那要是支付了一个月房租，怎么写分录？谢谢

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