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小规模纳税人本季度普票无销售，专票开了20万，4月申报增值税的时候专票收入填写在第几栏？谢谢老师
84785015 | 提问时间：2022 04/06 11:26
小宝老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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你好，在第二栏次的哦
2022 04/06 11:35

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我们是小规模纳税人这个季度普票开了20万专票开了20万，还要交增值税吗？ 585
我是小规模企业，4月开始享受普遍免增值税，4月有专票收入，还有一张普票红字收入，这个应该这样填写申报表。现在这个红字普票填写在3栏，在1栏汇总中只显示专票的填写。现在纳税合计是专票的税金，这个红字普票应该怎样填写对。1栏填2+3的合计数比对不通过。 134
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老师请问小规模纳税人 本月开专票开了50万 普票开了19万 我的专票是不是填第二栏 请问普票填第几栏合适 428
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