我2月份结账时显示
期末未分配利润≠净利润+期初未分配利润-利润分配
423477.25≠83466.26+349011.05－0
有一个0.06的差额
是因为我2月份补提上季度增值税0.06元
我当时是这样做账的
借:利润分配-未分配利润0.06
贷:应交税费-应交增值税 0.06
请问这个怎么处理？
问题已解决
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#实务#
84784972 | 提问时间：2022 04/03 21:42
同学你好，这个就是直接用未分配利润，不用损益类科目造成利润表取不到数，然后勾稽关系不对。像你这么小的金额，小企业会计准则直接用损益类科目就好了
2022 04/03 21:47
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