取得水上运输收入，开出专用发票共计金额1000万元，税率9%，税额90万元，款项存入银行写会计分录_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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取得水上运输收入，开出专用发票共计金额1000万元，税率9%，税额90万元，款项存入银行写会计分录

84785022 | 提问时间：2022 04/03 18:52

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

借银行存款1090万贷，主营业务收入1000万应交税费应交增值税销项90万

2022 04/03 18:53

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飞翔饭店为增值税一般纳税人，2019年年6月份有关业务如下: (1)取得住宿服务收入，开出专用发票,共计金额1000万元，税率6%，税额60万元;开出普通发票，共计金额200万元，税率6%，税额12万元。款项存入银行。 (2)取得餐饮收入，开出普通发票，金额100万元，税率6%，税额6万元。款项存入银行。 (3)取得KTV服务收入，开出普通发票，金额50万元，税率6%，税额3万元。款项存入银行。分录

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某大型综合公司增值税一般纳税人，2019年11月发生如下业务： 1.缴纳上月未交增值税金300万元。2. 其下属电器公司增值税一般纳税人（以下均是）根据分期收款合同，本月发货不含稅售价1600万元，成本1000 万元。分两期平均收款，将木月应收一半货款开出专用发票交给对方，列明金额 800 万元。税率 13%，税额104 万元。款项己到存入银行，余款6个月后收取。3. 电器公司接受网络维修服务，取得专用发票，列明金额 20万元，税率6%，税额1.2万元，款项尚未支付。4. 电器公司购进一栋办公楼，取得专用发票，列明金额6 000万元，税率9%，税额540 万元，转账付款。5其下属水上运输公司增值税一般纳税人取得水上运输收入开出专用发票收入共计金额1000万元，税率9%，税额90万元，款项存入银行。计算过程和分录，谢谢

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.飞翔饭店为增值税一般纳税人，2019年年6月份有关业务如下: (1)取得住宿服务收入，开出专用发票,共计金额1000万元，税率6%，税额60万元;开出普通发票，共计金额200万元，税率6%，税额12万元。款项存入银行。 (2)取得餐饮收入，开出普通发票，金额100万元，税率6%，税额6万元。款项存入银行。 (3)取得KTV服务收入，开出普通发票，金额50万元，税率6%，税额3万元。款项存入银行。学堂用户xemx46 于 2021-05-07 12:44 发布

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(1)取得住宿服务收入，开出专用发票，共计金额1000万元，税率6%，税额60万元；开出普通发票，共计金额200万元，税率6%，税额12万元。款项存入银行。 (2)取得餐饮收入，开出普通发票，金额100万元，税率6%，税额6万元。款项存入银行。 (3)取得KTV服务收入，开出普通发票，金额50万元，税率6%，税额3万元。款项存入银行。 (4)取得出租会议室收入，开出专用发票，金额20万元，税率9%，税额1.8万元。款项存入银行。 (5)本单位车辆对会议接站送站进行服务，取得接送站收入，开出专用发票，金额10万元，税率9%，税额0.9万元。款项存入银行。 (6)餐饮部从定点供应单位采购蔬菜，取得普通发票，共计金额50万元，税率3%，税额1.5万元。转账付款。 (7)住宿部购进床单和被罩，取得专用发票，金额6万元，税率13%，税额0.78万元。转账付款。 (8)购入饭店装修材料，取得专用发票，金额80万元，税率13%，税额10.4万元。转账付款。

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(2)取得运输收入109万元，开具增值税专用发票，金额为100万元，税额为9万元，款项已存入银行。计算增值税税额怎么计算

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