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#实务#
去年的加计抵减额多算了0.02，导致增值税少交了0.02，今年把税务上调过来了，这样账上怎么调呢 今年调整了之后，增值税这0.02没有实际再缴纳，就相当于给减免了，但是增值税金额显示的是多了这0.02的金额 不用以前年度损益调整这个科目吗
84785027 | 提问时间：2022 04/02 16:14
dizzy老师
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职称：注册会计师专业阶段
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不用缴纳的0.02可以进营业外收入科目，就不用调账那么麻烦了
2022 04/02 16:20

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老师，我想问下，我在去年的时候收入多填了0.02元，这多填的0.02元是应该缴纳的税金，我在今年的时候又冲销了去年的那笔，重新做了一笔，收入少填了0.02元，后面再报表上面营业收入就成了-0.02元，这个我该怎么调过来呀 211
小规模纳税人，报表系统税额与账相差0.02 调帐时1、 借：营业外支出 0.02 贷：应交税费-应交增值税 —销项税额0.02 2、借：应交税费-应交增值税 —已交税额0.02（有减免时填应交税费-应交增值税 —减免税0.02） 贷：营业外收入 0.02 这两个分录应交税费的三级科目对吗？ 1456
老师，我上月开了发票，做账是把营业收入多做了0.02元，应交的增值税少写了0.02元，这月我在申报时，申报增值税的金额是大于我账上缴纳的增值税0.02元，我这月该怎么调呀 525
未交增值税多0.02，该如何调整，这个公司没有收入了 242
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