老师，请问3月份我计提2022年1季度企业所得税，是不是用结转损益之后，用“本年利润”借贷方的发生额的差额，如果借方发生额大于贷方，就用差额乘以税率则为当期应计提的企业所得税？
问题已解决
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#实务#
84784981 | 提问时间：2022 04/02 16:04
同学你好，可以这样做，就是营业利润*所得税税率
2022 04/02 16:06
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