你好,请问一般纳税人销项税额20,进项税额10,那么缴纳增值税计提和下月缴纳时以及结转的分录怎么写,麻烦带上数写一下,谢谢
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84785034 | 提问时间:2022 04/01 20:22
你好
本月结转的时候
借:应交税费—应交增值税(销项税额)20,
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)10,
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)10
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)10,
贷:应交税费—未交增值税10
次月缴纳的时候
借:应交税费—未交增值税 10
贷:银行存款 10
2022 04/01 20:23
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