借：管理费用-办公费280元贷：银行存款280元若是你抵减增值税的时候：借：应交税费-应交增值税（减免税费）280元贷：管理费用-办公费280元这样嘛？那减免税额的余额就放着嘛？不用结转嘛？请问公司支付税盘的技术维护服务费280元，这笔会计分录怎么做？ _实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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借：管理费用-办公费280元贷：银行存款280元若是你抵减增值税的时候：借：应交税费-应交增值税（减免税费）280元贷：管理费用-办公费280元这样嘛？那减免税额的余额就放着嘛？不用结转嘛？请问公司支付税盘的技术维护服务费280元，这笔会计分录怎么做？

84785027 | 提问时间：2022 04/01 17:45

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你是一般纳税人吗？如果是的话，可以结转到转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。

2022 04/01 17:47

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小规模纳税人交税控盘维护费的时候，借:管理费用-办公费280贷：应交税费-应交增值税-减免税款280 抵减增值税的时候，借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷：管理费用-办公费-280。那年底要把明细科目结平吧。是不是需要做：借：应交税费-应交增值税280 贷：应交税费-应交增值税-减免税款吧

933

支付技术维护费时，借：管理费用 280 贷：银行存款/现金 280 抵减增值税税额，借：应交税费——应交增值税（减免税款） 280 借：管理费用 -280 老师税盘的维护费分录

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老师，请问，开票软件技术服务费280，分录这么写可以吗？借：管理费用-办公费，贷：银存借：应交税费-减免税费280，贷：管理费用-办公费280

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280税盘维护费全额抵减应纳税额，抵减时，借应交税费-应交增值税-减免税款280 贷管理费用280，是不是还要做一笔，借应交税费-未交增值税280 ,贷应交税费-应交增值税-减免税额280

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