老师您好，例如公司3月份，取的进行发票，6个点的专票是3万，9个点的专票是3万，但是销项开的专票是13个点的专票7万，这样的话怎样做账，怎样销项税额和进项税额，怎样进行抵扣缴税，进项没开13个点的发票，怎样抵扣，还是不管开几个点的专票，销项税额的合计金额和进项税额的合计金额进行抵扣
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84785033 | 提问时间：2022 03/31 19:00
您好，先计算出销项税合计和进项税合计分别是多少，然后销项税-进项税
以给出的数字举例
销项税=7/1.13*0.13=0.81
进项税3/1.06*0.06+9/1.03*0.03=0.43
需要缴纳增值税=0.81-0.43=0.38
2022 03/31 19:12
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