正确答案：甲公司为居民企业，2021年度销售商品收入5000万元，出售一台设备收入 20万元，转让一宗土地使用权收入300万元，从其直接投资的未上市居民企业分回股息收益80万元;实际发生与生产经营有关的业务招待费70万元。 ·1、准予税前扣除的金额是多少?·2、纳税调整的金额是多少?_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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正确答案：甲公司为居民企业，2021年度销售商品收入5000万元，出售一台设备收入 20万元，转让一宗土地使用权收入300万元，从其直接投资的未上市居民企业分回股息收益80万元;实际发生与生产经营有关的业务招待费70万元。 ·1、准予税前扣除的金额是多少?·2、纳税调整的金额是多少?

84784948 | 提问时间：2022 03/31 16:19

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

1营业收入是5000 5000*0.005=25 70*60%=42 谁小按谁扣，扣除25

2022 03/31 16:36

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销售商品收入 5000 万元，出售一台设备收入 20 万元，转让一宗土地使用权收入 300 万元，从其直接投资的未上市居民企业分回股息收益 80 万元：

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甲公司为居民企业，2021年度有关财务收支情况如下(不考虑其他因素): (1)销售商品收入5000万元，出售一台设备收入20万元，转让一宗土地使用权收入300万元。从其直接投资的未上市居民企业分回股息收益80 万元; (2)税收滞纳金20万元，赞助支出50万元，被没收财物的损失15万元，环保罚款58万元，合同违约金支出20万元; (3)实际发生与生产经营有关的业务招待费70 万元; (4)其他可在企业所得税前扣除的成本、费用、税金合计3500万元。要求: (1)情况(2)中的各项支出是否可以税前扣除?说明理由; (2)计算业务招待费准予税前扣除金额:(3)用直接法计算甲公司的应纳税所得额;

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