老师，去年开的劳务发票，计提人工工资做成本，但个税又没申报那么多，现在做企业所得税做汇算清缴我怎么把这些冲了去？
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#实务#
84785031 | 提问时间：2022 03/31 14:45
你好在职工薪酬明细表里面填写的第一列计提的金额，第二列实际发下去的
第五列填写实际抵扣的。
2022 03/31 14:48
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