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#实务#
某水泥厂（一般纳税人，增值税税率为13%） 2019年12月发生下列主要业务: （1）购进并入库原料，购进额400万元，取得增值税专用发票注明税金52万元. （2）购进生产用设备一台，购进额100万元，增值税专用发票上注明税款13万元. （3）本月向一般纳税人销售水泥34000吨，不含税销售额650万元. 要求：以万元为单位，计算水泥厂2019年12月应缴纳的增值税。
84785027 | 提问时间：2022 03/31 14:39
蒋飞老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
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你好！ 应缴纳的增值税=650*13%-52-13=19.5
2022 03/31 14:42

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某水泥厂（一般纳税人，增值税税染为 13%） 2019年 12 月发生下列主要业务： (1）购进并入库原料，购进额 400 万元，取得增值税专用发票注明税金 52 万元。 《2）购进生产用设各一台，购进额 100 万元，增值税专用发票上注明税款 13 万元。 (3）本月向一般纳税人销售水泥 34000.吨，不含税销售额 650 万元。 要求：以万元为单位，计算水泥厂-2019 年 12 月应缴纳的增值税。 537
40.开林公司为一般纳税人，增值税税率为13%，2019年10月发生下列主要业务：购进并入库原料一批，购进额100000元，取得增值税专用发票上注明税金13000元；购进生产用设备一台，购进额80000元，增值税专用发票上注明税款10400元；委托加工生产耗用品一批，支付加工费5000元，增值税专用发票注明税款650元；本月向一般纳税人销售商品3400吨，不含税销售额700000元，本月向个体户和其他个人销售商品120吨，价税合计收取销售额22600元。 要求：以元为单位，计算开林公司2019年10月的销项税额、进项税额和应缴纳增值税。 118
某水泥厂为增值税一般纳税人，税率为13%。2022年7月发生以下业务： (1）购进原材料一批，购进金额45000元，已验收入库，取得增值税专用发票注明税款为5850元，向运输公司支付运费2000元，取得运输公司开具的增值税专用发票。 (2）本月向一般纳税人销售水泥340吨，销售额85000元。 (3）向个体户和其他个人销售水泥120吨，取得含税销售额33900元。 请计算该水泥厂本月应纳增值税额。 221
甲企业是增值税一般纳税人，某月部分业务如下： 1.购进一台机器设备，取得增值税专用发票上注明的价款是 100万元， 增值税税额 13 万元 2.购买一批材料用于生产产品，取得增值税专用发票上注明的价税合计为 226万元 3.本月销售产品，开出增值税专用发票上注明销售额 500万元，增值税 65 万元。 甲企业购销货物适用增值税税率 13%。 要求：计算该公司本月应纳增值税税额。 253
1.某化妆品生产企业为增值税一般纳税人,2019年7月发生经济业务如下: (1)购进一批原材料，取得防伪税控增值税专用发票注明的价款为50万元，增值税为6.5万元。 (2)接受其他企业投资转入材料一批,取得防伪税控增值税专用发票注明的价款为100万元，增值税13万元。 (3)销售化妆品一批,取得不含税销售额200万元。 已知:该企业取得增值税专用发票均符合规定，并已认证；购进和销售产品适用的增值税税率为13%；消费税税率为15%。 要求:计算该企业当月应纳增值税额和消费税税额。 1121
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