1. 某糕点厂(一般纳税人)2020年4月发生如下业务， (1)向一超市(一般纳税人顺售糕同开出增值税专用发票，注明价款为5000元增值税款为6500元:支付运费500元增值快顶.取得增值税专用发票。_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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1. 某糕点厂(一般纳税人)2020年4月发生如下业务， (1)向一超市(一般纳税人顺售糕同开出增值税专用发票，注明价款为5000元增值税款为6500元:支付运费500元增值快顶.取得增值税专用发票。

84784973 | 提问时间：2022 03/30 18:33

立红老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学你好，借，银行存款等56500 贷，主营业务收入50000 贷，应交税费一应增一销项6500 借，销售费用500 借，应交税费一应增一进项45 贷，银行存款545

2022 03/30 18:37

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向一超市（一般纳税人）销售蛋糕，开出增值税专用发票，注明价款为5000元，增值税款为6500元；支付运费500元，增值税45元，取得增值税专用发票

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某糕点厂(一般纳税人)本月发生如下业务：( 1 )向一超市(一般纳税人)销售糕点，开出增值税专用发票，注明价款为50000元，增值税款为6500元；支付运费500元，增值税50元，取得增值税专用发票；( 2 )向一小卖部(小规模纳税人)销售糕点，开出一张普通发票，注明价款(含增值税)为11300元；( 3 )将300盒自产糕点发放给本厂职工，该糕点的对外销售价格(不含税)为20元/盒；( 4 )本月从农场购进小麦一批用以加工蛋糕，在收购凭证上注明买价为30000元；( 5 )本月购进食品盒一批，取得了一张增值税专用发票，上面注明价款为5000元，增值税款为650元；问：

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某糕点厂（一般纳税人）本月发生如下业务：（1）向一超市（一般纳税人）销售糕点，开出增值税专用发票，注明价款为50000元，增值税款为6500元；支付运费500元，增值税45元，取得增值税专用发票；（2）向一小卖部（小规模纳税人）销售糕点，开出一张普通发票，注明价款10000元，税1300；（3）将300盒自产糕点发放给本厂职工，该糕点的对外销售价格（不含税）为20元/盒；（4）本月从农场购进小麦一批,在收购凭证上注明买价为30000元，本月全部领用用于生产糕点；（5）本月购进食品盒一批，取得了一张增值税专用发票，上面注明价款为5000元，增值税款为650元；（6）为建厂房购进一批钢材，取得了一张增值税专用发票，上面注明价款为50000元，增值税款为6500元。要求：（1）计算该企业本月销项税额。（2）计算该公司可抵扣进项税额。（3）计算该公司本月应纳增值税额或留底税额是多少？

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1.向一超市（一般纳税人）销售糕点，开出增值税专用发票，注明价款为50000元，增值税税款为6500，支付运费500元，增值税45元，取得增值税专用发票。 2.向一小卖部（小规模纳税人）销售糕点，开出一张普通发票，注明价款（含增值税）为11300元。 3.将300盒自产糕点发放跟本厂职工，该糕点的对外销售价格（不含税）为20元/盒。 4.本月从农产购进小麦一批，在收购凭证上注明买价为30000元。 5.本月购进食品盒一批，取得一张增值税专用发票，注明价款为5000元，增值税税额为650元。要求：计算该企业应缴纳的增值税税额

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