您好老师,第一个月进项税大于销项税,本月进项税多了就不用交销项税,而且还会有下月的留底进项税,可以抵扣下月的销项税,如果这种情况,我该如何做账?
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84785034 | 提问时间:2022 03/30 17:57
先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项
如果小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2022 03/30 18:00
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