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因为要去审计报告，有一笔20年财务费用没有做进来，21年的期初余额又有那一笔费用，导致20年期末未分配利润与21年期初未分配利润对不上，应该怎么调整呢
84784967 | 提问时间：2022 03/30 15:54
丁小丁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
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您好！21年做这笔费用是通过以前年度损益调整科目来做就可以了的
2022 03/30 16:08

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我21年初1月的未分配利润是等于20年末加1月的未分配利润吗 95
老师，利润表中的累计本年利润和本年资产负债表的未分配利润差额，按理说是一致的。20年暂估的费用，21年年初收到专票，有55.37的差额通过未分配利润处理的（小企业准则）。所以导致21年的资产负债表未分配利润差额比利润表里多55.37元。现在要做汇算清缴，申报年报表，有差额有没有影响？我做21年汇算清缴时把这55.37做费用调减可以吗？。 309
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