老师你好，怎么做科目余额表时期初和期末借贷不平，借贷之间差额就是缴纳了上年度应交增值税额？_建筑_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师你好，怎么做科目余额表时期初和期末借贷不平，借贷之间差额就是缴纳了上年度应交增值税额？

84785024 | 提问时间：2022 03/29 15:28

小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好，有用使用未分配利润科目？

2022 03/29 17:00

2条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师好，月末科目余额表借贷不平贷方大于借方是不是记账有问题呢

18

老师下午好，科目余额表及发生额借贷不平是什么原因

27

老师好，科目余额表及发生额本期借贷不平是怎么回事？

28

老师好，发生额及余额表本期发生借贷不平怎么回事

29

老师科目余额表本年利润借贷方余额是什么意思？

838

最新问答

个人领取企业年金怎么交个人所得税，谢谢！昨天

请问老师【2019年·计算题】我国某居民企业在甲国设立一家分公司，在乙国设立一家持股80%的子公司，2018年该企业申报的利润总额4000万元，相关涉税资料如下：　　（1）甲国分公司按我国税法确认的销售收入300万元，销售成本500万元。　　（2）收到乙国子公司投资收益1900万元，子公司已在乙国缴纳企业所得税1000万元，子公司当年税后利润全部分配，乙国预提所得税率5%。　　（注：该居民企业适用25%的企业所得税，无纳税调整金额，境外已纳税额选择分国不分项抵免方式）。（3）2018年该居民企业子公司境外所得税的抵免税额是（　）万元。　　　 1.这里的投资收益1900是税后的为什么利润总额是直接包含1900，利税总额是税前的啊？2.算抵免限额时抵免限额＝2800×25%＝700（万元），实际抵免税额为700万元，可抵免税额900万元，可抵免税额为什么不是实际缴纳的1000万？昨天

请问老师【2019年·计算题】我国某居民企业在甲国设立一家分公司，在乙国设立一家持股80%的子公司，2018年该企业申报的利润总额4000万元，相关涉税资料如下：　　（1）甲国分公司按我国税法确认的销售收入300万元，销售成本500万元。　　（2）收到乙国子公司投资收益1900万元，子公司已在乙国缴纳企业所得税1000万元，子公司当年税后利润全部分配，乙国预提所得税率5%。　　（注：该居民企业适用25%的企业所得税，无纳税调整金额，境外已纳税额选择分国不分项抵免方式）。　　 1.这里的投资收益1900是税后的为什么利润总额是直接包含1900，利税总额是税前的啊？2.算抵免限额时抵免限额＝2800×25%＝700（万元），实际抵免税额为700万元，可抵免税额900万元，可抵免税额为什么不是实际缴纳的1000万？昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 23小时前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 23小时前

下载APP，拍照搜题秒出结果