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#实务#
老师，这个月收到五十多万的专票，抵扣后增值税为负数怎么办？
84784959 | 提问时间：2022 03/29 09:31
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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抵扣后增值税为负数，会形成留抵，留待以后抵扣
2022 03/29 09:31
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老师一个月开了五十多万票应交多少税 407
老师，我们是小规模公司，当月开了十多万的专票，和五十多万的普票，因为超过了免税金额，现在全额交税，那五十多万的普票要怎么去入账来计算税额？？分录是什么？？ 397
这个月，收到别人开给我们的专票可以抵扣嘛，可以在这个月抵扣，还是下个月抵扣 98
收到的专票，已经抵扣，纸质票丢了怎么办？ 1475
一般纳税人按简易计税，我收到一张专票，收到专票能不能抵扣呀？收到专票应该怎么办 466
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老师，您好。 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，在实际合并日编制合并报表时是需要编制以下四笔分录吗: ①抵减被合并企业的所有者权益、合并企业的长期股权投资、少数股权权益 ②恢复视同合并日和实际合并日之间形成的留存收益，抵减资本公积 ③编制比较合并报表，抵减视同合并日被合并方的净资产、合并企业的长期股权投资、差额计入资本公积 ④避免重复，抵减视同合并日和实际合并日之间形成的期初留存收益、当期损益，同时抵减长期股权投资 昨天
老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在视同合并日，合并企业需要做形成长期股权投资的分录吗？ 如果不需要，在编制比较报表时的调整分录抵减被合并企业的净资产的同时，抵减的长期股权投资又是什么时候形成的呢？如果需要，那实际合并日还编制吗？不会重复吗？ 昨天
老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，为避免重复计算，合并企业要在编制合并报表时，就视同合并日和实际合并日之间实现的有关损益、其他综合收益、其他净资产变动应分别冲减期初留存收益或投资收益。 问题1：如果要冲减的是其他综合收益、其他净资产变动分别要使用哪一报表项目名称呢？ 问题2：冲减的同时，为什么贷方是长期股权投资呢？ 谢谢。 昨天
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