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我们单位是商品流通企业，这个月在小规模纳税人处进了海米和虾皮，做进货按照多少税率计算？是抵扣9%还是3%呢？

84784979 | 提问时间：2022 03/28 11:42

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

你好收到自产农产品发票是按 9抵扣的

2022 03/28 11:44

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老师，我们是商品流通企业，是属于一般纳税人，我们在小规模处取得了一张专用发票。就是增值税专用发票，他给开来的是我们购进的是海米，虾皮儿，干虾，干贝，那小规模纳税人给我们开的是3%的税率。但是这几年呢，我们也是因为海米虾皮这个税率，跟税务局也咨询了很多次，但是现在吧，就是说如果是生了虾皮儿。就是晾干的那个制作的可能是就无疑是9%了，但是要是如果说熟制熟制品，那是百分之十三，但是现在吧，海米，包括金钩儿海米呀，海米和金钩儿海米这一块儿的税率。开的这个发票吧，五花八门的，有给我们开13的，

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我们是在小规模纳税人那里进的海米，虾皮，取得的发票是小规模纳税人代开的增值税专用发票3%的税率，我们只能按3%抵扣对吗？

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一般纳税人企业是餐饮行业，从一般纳税人处取得的农产品发票可以按13抵扣吗？从小规模纳税人处取得的3%的普票按9%抵扣吗？

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老师好，我公司是一般纳税人，请问从商品流通企业小规模纳税人购进的农产品，开具的3%的专票可以按9个点计算抵扣吗？

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