1月份认证的专票（住宿费），员工用于报销，3月份报销费用才下来这个应该怎么做？票是1月份认证的，已经入账了，记账联业务拿去报销了，3月份报销费下来，应该怎么做？
问题已解决
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#实务#
84784951 | 提问时间：2017 04/06 16:35
借：管理费用，应交税费贷：其他应付款；借：其他应付款贷：现金
2017 04/06 18:31
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