二月有一笔款项走职工薪酬了，三月发现不该走应付职工薪酬，应该走其他应付款 2月份已经做账的科目：借：管理费用90 贷：应付职工薪酬90 借：应付职工薪酬90 贷：银行存款90 我要在三月份把上述应付职工薪酬换成其他应付款，该怎么做科目？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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二月有一笔款项走职工薪酬了，三月发现不该走应付职工薪酬，应该走其他应付款 2月份已经做账的科目：借：管理费用90 贷：应付职工薪酬90 借：应付职工薪酬90 贷：银行存款90 我要在三月份把上述应付职工薪酬换成其他应付款，该怎么做科目？

84785024 | 提问时间：2022 03/26 20:25

冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，学员，这个为什么走其他应付款

2022 03/26 20:25

11条追问解答查看全部

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老师，我们的职工薪酬，是这么做账的，您看可以吗借:管理费用-职工薪酬贷:应付职工薪酬-工资借:应付职工薪酬-工资贷:其他应付款-张三借:其他应付款-张三贷:银行存款

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应付职工薪酬这个科目，月底结账后有贷方余额表明什么，不如工资要计提，在发放，应付职工薪酬会不会平了，但是有些如职工教育经费走应付职工薪酬需要计提吗？还要个税计提时也是走借:应付职工薪酬贷应交税费个税，但是支付的时候应付职工薪酬就一直挂在借方了，最后月底结账科目余额表上的应付职工薪酬薪酬会不会是借方数了。

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借：应付职工薪酬贷：其他应收款与借：应付职工薪酬贷：其他应付款的区别在于哪里？

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工会经费到底是走其他应付款还是应付职工薪酬？

4881

计提工资分录对吗？借：管理费用――应付职工薪酬，贷：应付职工薪酬同时，借：应付职工薪酬，贷：其他应付款――应付工资 x×人

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