请问老师，我是小规模，现在发现去年12月份做错了一个凭证（少做了一笔管理费用），去年四季度的季报已报，去年的汇算清缴还没做。这种情况该怎么调账呢？用的是金蝶记账软件。谢谢！
问题已解决
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84785038 | 提问时间：2022 03/26 11:13
借利润分配未分配利润贷应付账款。
汇算清交增加费用，减少利润就可以的。
2022 03/26 11:15
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