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第三题不会，配制葡萄酒一批，将百分之十的葡萄酒用于生产酒心巧克力，采用赊销方式销售，不含税总价为20万元，货已经交付，合同约定12月31日付款，问应交的消费税是多少
84785016 | 提问时间：2022 03/24 17:49
媛媛
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
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学员你好，老师做完发你哈
2022 03/24 17:59
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某酒厂为一般纳税人，4月将自产的30%葡萄酒用于生产酒心巧克力，采用赊销方式销售巧克力，取得不含税价款20万元，货已交付，合同约定5.31号付款。求当月消费税，请问赊销不是按照合同约定日期5月缴纳消费税吗，怎么答案算进当月的了? 409
某企业为增值税一般纳税人，企业当期通过认证可抵扣的进项税额为6万元，2020年9月经营状况如下：（1）生产食用酒精一批，将其中的50%用于销售，开具的增值税专用发票注明金额10万元、税额1.3万元。（2）将剩余50%的食用酒精作为酒基，加入食品添加剂调制成38度的配制酒，当月全部销售，开具的增值税专用发票注明金额18万元、税额2.34万元。（3）配制葡萄酒一批，将10%的葡萄酒用于生产酒心巧克力，巧克力采用赊销方式销售、不含税总价为20万元，货已经交付，合同约定10月31日付款。（4）将剩余90%的葡萄酒装瓶对外销售，开具的增值税专用发票注明金额36万元、税额4.68万元问题（1）：计算业务（1）应交的消费税。问题（2）：计算业务（2）应交的消费税。问题（3）：计算业务（3）应交的消费税。问题（4）：计算业务（4）应交的消费税。问题（5）：计算该企业9月应缴纳的增值税。 117
(3)酿制葡萄酒一批，将10%的葡萄酒用于生产酒心巧克力后采用赊销方式销售，不含税总价为20万元，货已经交付，合同约定10月31日付款；将50%的葡萄酒装瓶销售给乙企业，开具的增值税专用发票注明金额18万元、税额2.34万元；将10%的菊萄酒销售给丙企业，开具的增值税专用发票注明金额4万元、税额5.2万元：剩余30%用于换取丁企业的蒸汽酿酒设备，取得丁企业开具的增值税专用发票上注明价款11万元，增值税 1.43万元。 请问这批葡萄酒的平均售价是多少呢 211
某企业为增值税一般纳税人，2022年4月经营状况如下: (1)本月生产食用酒精一批，该批食用酒精的20%用于直接销售，开具的增值税专用发票注明金额10万元、税额1.3万元。(提示:酒精为非应税消费品) (2)该批食用酒精的20%作为酒基，配制葡萄酒210箱，其中:本月销售给甲公司180箱，每箱不含税售价0.2万元;开具的增值税专用发票注明金额36万元、税额4.68万元。本月销售给乙公司20箱，每箱0.3万元。开具的增值税专用发票注明金额6万元、税额 0.78万元。 (3)将剩余10箱葡萄酒用于生产酒心巧克力，酒心巧克力采用赊销方式销售，不含税总价为20万元货已经交付，合同约定12月31日收款。 1113
某葡萄酒有限公司8月8日从其他葡萄酒生产企业购进葡萄酒290万元，取得增值税专用发票；12日,生产葡萄酒领用上述购进葡萄酒200万元，15日生产领用进口葡萄酒110万元。本月期初库存葡萄酒160万元，期初留抵税额21万元,17日直接销售进口葡萄酒11万元。本月共生产销售各类应征消费税的葡萄酒取得收入1900万元。（葡萄酒适用“酒”税目下的“其他酒”子目，税率10% 问1本月期末库存葡萄酒多少元 2本月准予抵扣的消费税税额为 3本月应交消费税 4本期应补缴消费税税额 223
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