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#建筑#
老师您好，广西路建代发工资我们公司怎么做账？冲减应收账款吗
84785046 | 提问时间：2022 03/24 17:08
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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是的，代你们发工资就冲减应收账款
2022 03/24 17:12
6条追问解答 查看全部

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老师，劳务公司开了农民工专户发放的劳务票，对方代发工资，开票金额是20万，本来对方只发19万的，现在对方发满了20万工资，那对方打过来的一万元管理费和税费怎么做账呀，还可以冲减应收账款吗？ 387
老师，我们报表上应收账款挂账金额过大。原因是有几笔应收账款，甲方是代发了农民工工资，但是兼职会计不知道，他仍然挂在应收账款的，并没有挂过应付账款。甲方是2020年和2021年代发出去的。现在公司是在审计，是审2019-2022年6月30日。现在领导是想审计那边直接将甲方代发农民工工资的调掉。就是冲减对应代发农民工工资金额的应收账款。您看一下我跟审计这位老师说的。我划红线的那句话，我没明白什么意思。 419
我们是建筑劳务分包公司，有部分工资是甲方代发，应该怎么计提呢，可以借：应收账款 贷：应付职工薪酬吗 1005
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