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请问老师，去年12月发出商品多结转了成本，1月调账除了借发出商品贷以前年度损益调整，还需要做哪个分录调整
84784982 | 提问时间：2022 03/24 17:05
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
2022 03/24 17:05
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老师您好，去年发出商品忘记结转成本，今年8月份才知道，如何调整处理？分录如何做？ 550
发出商品时借：发出商品，贷：库存商品，结转成本时，借：主营业务成本，贷：发出商品。现在问题来了，退货的时候生成了凭证借：主营业务成本负数，贷：发出商品负数。另一个凭证忘记了冲销。从去年开始，已经累计200多万了，导致库存商品少了，发出商品多了，可以做一笔分录调整回来吗？ 1885
老师，您好，去年因为会计差错多暂估了库存商品成本并已经结转成本，那今年调账是做借：应付账款——暂估入库 200(正确金额) 贷：库存商品 200 然后再做比调整成本的分录 是需要用到以前年度损益调整，去年暂估多结转了成本，那调整的话以前年度调整应该在借方还是贷方 170
我们是做电商的，采购商品的时候做，借库存商品贷银行，给客户发出的时候是借发出商品，贷库存商品。因为是电商发出商品以后要等客户确认收货平台才会给我们结算。也就是说我结转销售成本的时候符合收入条件的才结转，借主营业务成本，贷发出商品。这种情况结转的发出商品和实际出库的发出商品有差额需要怎么处理 177
发出商品，月末结转成本的同时要结转损益吗？ 455
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