本月暂估成本50万，下月对帐后发现成本只有45万，供应商开了发票45万元，本月会计分录，借营业成本-未开票50，贷：应付帐款与50，下月分录是借营业成本-未开票-50，贷：应付帐款-50；再做一笔借营业成本一己开票45，贷：应付帐款45，这样做对吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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本月暂估成本50万，下月对帐后发现成本只有45万，供应商开了发票45万元，本月会计分录，借营业成本-未开票50，贷：应付帐款与50，下月分录是借营业成本-未开票-50，贷：应付帐款-50；再做一笔借营业成本一己开票45，贷：应付帐款45，这样做对吗？

84785033 | 提问时间：2022 03/23 22:08

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

你好，是的，是这个意思的

2022 03/23 22:09

2条追问解答查看全部

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老师好！我想问下12月的时候做了成本暂估，分录写的是借：主营业务成本-暂估，贷：应付账款-暂估，1月份收到发票并支付了账款，我做在了1月份凭证里，冲销成本暂估，借：应付账款-暂估，贷：主营业务成本-暂估，再做了一笔借：主营业务成本-服务费，贷：银行存款这样做多吗老师，因为我冲抵主营业务成本-暂估是负数

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