你好；参考下 ： 第一章 总则 1.1为满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，确保公司发货流程的顺畅。 1.2物资分类：产品或商品，设备和物料。 　　 第二章 职责与权限 　　2.1跟车业务员负责产品装卸，仓库管理员协助跟车人员装卸产品及点数。跟车人员根据送货单据点数，品种及数量确认无误后，在送货单上签字确认。 　　2.2仓库管理员负责办理产品打印送货单，出库手续，按送货单准备好出货产品，并将产品放置在指定位置。 　　2.3快递公司由仓库管理员联系；外发物流公司、短途由跟车人员及司机负责产品运输。 　　 第三章 发货流程 3.1一般企业发货流程。一般工业企业，对生产领用 需要有领料单据、拨料单，对外单位要有《提货单》月末汇总销售，月末出一套《材料收发结存表》。 3.1.1公司送货的销售出库。仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱。 3.1.2仓库现场的销售出库（即客户自提）。仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对。 3.1.3由第三方物流或客车进行配送的销售出库。仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。3.1.4业务借出。仓库管理员凭打印的借出单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存，并按单别进行装箱，最终与业务人员完成货物的签字交接。 3.1.4业务借出。仓库管理员凭打印的借出单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存，并按单别进行装箱，最终与业务人员完成货物的签字交接。 3.1.5补货出库：在当天业务人员完成账务核对之后，仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行补货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接。 3.1.6出库所需要的资料： 1、所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。 2、接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。 3、仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。 4、仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。 5、仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。 6、装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。 3.2设备物料发货（领用）流程材料出入库流程如下： 　　3.2.1资产的分类。资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。非办公用资产由专门的库管进行管理。 3.2.1.1公司资产的主要分为材料、低值易耗品、固定资产、工程物资。 　　① 材料：原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料。 　　② 低值易耗品：一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品，相对于固定资产而言，单位价值在2000元以下（包含2000元）的物品。 　　③ 工程物资：工程物资是指用于不动产建造的建筑材料。 　　④ 固定资产：电子设备，房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等，单位价值在2000元以上的物品。 　　3.2.1.2单据的使用种类及填写要求。主要使用单据种类：提货单、收货单、领料单、出库单、入库单（除产成品）、产成品入库单、过磅单、出库领料单、销售清单。 　　3.3原材料的领料流程： 　　3.3.1使用单据：领料单、出库领料单。各生产部门根据本部门生产计划，填写领料单，领料单注明领料部门、日期、材料名称、品名规格、单位、数量并经部门负责人签字及领料人签字后到仓库领料。库管审核领料单，符合手续后给予领料。领料单一式三联：存根联一联、库管一联、记账一联。库管根据领料单开具出库单，出库单一式四联，存根一联、记账一联、库管一联、领料员一联，库管签字、领料员签字领料，库管将领料单会计联粘贴于出库单记账联背后，每周末返财务记账。 　　3.3.2原材料及产品的出库流程：使用单据：提货单、出库单、销售清单。用途：A.原材料的销售及非生产使用B.产成品的出库。 　　（1）销售部将与客户签订的销售合同进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门。 　　A.办理提货。当销售业务发生时，销售部门填写销售清单，注明客户名称、产品名称、规格型号、单价、金额、销售、销售合同编号、回款方式、回款日期等项目，由业务员签字，销售负责人签字确认。一联交予财务，财务根据销售清单开具提货单，提货单一式五联，存根第一联、提货/库房第二联、车间第三联、记账联第四联、业务员一联。销售人员在办理签字手续后，将二四联交予库管，三联交予车间主任。 　　B.办理出库。销售人员拿提货单二、三联给予库管，库管根据提货单开具出库单，出库单一式四联，存根一联、记账一联、库管一联、业务员一联，业务员签字、库管签字。然后库管将记账联、业务员联交予销售人员，销售人员自留一联，将记账联交予财务部，财务部开具出门证。门卫根据出门证放行。随后业务员将发货确认单返财务一联，进行开票核对。 （2）产品发货（销售）流程。 　　1、业务员按合同或客户要求的发货信息，将送货客户、交货日期、订单号、产品编码、数量、备品告知仓库进行备货。 　　2、出货前如因缺货、质量问题或其它异常情况仓库要及时告知业务部相关人员，及时反馈客户，以便客户做相应的变更。 　　3、确保产品质量、数量后，仓管员将送货数量等信息进行记录，确保帐目的准确性。填写送货单，公司领导签字审核，业务部及跟车人员签字确认。送货单一式四联，仓库一联、财务一联，回单一联，客户一联。 　　4、业务员负责通知物流公司或司机提货、送货。货运期间，业务员要与物流公司保持联系，保证货物能够顺利送达。产品送达后，物流货运单、回单等原始单据要保留其全。 　　5、如需开具发票，要提供客户所需发票明细给财务部开具。货物送达后，跟车人员要跟踪付款。 　　6.、货物送达后，客户反映产品质量问题，跟车人员要及时沟通、反馈给相关负责人批准进行处理。 　　7、样品出库：业务员到财务部领取送货单，做好领用登记，手写送货单。送货单上一定要注明：收货客户、货名及规格、数量、金额、送货人签字（不可代签），如果是免费样品，送货单上一定要注明。凭送货单开具出库单，送货人签字，仓库主管审核，办理出库。 （3）物资出库流程： 　　1、出库前准备-包装处理-组配分配-工具准备-准备调配-人员组织-出库核对-核对凭证-备货-复核-登帐-交接。 　　2、物资出库是指根据仓库出库凭证、将所需物资发放到需用单位的各种业务活动。物资出库是物资储存阶段的结束，是储运业务流程的最后阶段，标志着物资实体转移到生产领域的开始。 　　3、它是凭据专业公司(货主)开列的物资出库凭证、通过审单、查帐、发货、交接、复合、记帐等一系列作业，把储存物资点交给用户或代运部门的业务过程。 　　（4）委托加工材料出库 　　1、应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。 　　2、领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。 　　3、领料人持领料单到财务部开据《出门证》，仓库见《出门证》的提货联方，可发货。 　　 第四章 发货管理的考核办法 　　4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。 　　4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。 　　4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。 　　4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。 　　4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。 　　4.6委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。 　　4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。