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老师，我有个分公司2021年一直没有计提发放过工资，汇算清缴里【工资薪金支出】我填0，但是通不过怎么办？
84784984 | 提问时间：2022 03/22 15:29
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好截图看一下什么提示的。
2022 03/22 15:31
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请问老师，汇算清缴里的工资薪金支出是按照计提数填还是按照实发数填 320
所得税汇算清缴中的工资薪金支出是计提工资还是发放工资？ 1452
应付职工薪酬-工资借贷金额不平，有个合伙人工资每月工资都计提了，但一直都没有发放，那现在汇算清缴，工资薪金支出我是要调增对吗？ 299
汇算清缴时，有些费用扣除标准中都有按照工资薪金总额的比例来扣。问:工资薪金总额怎么理解？ 是看应发数还是实发数？假设企业在2021年度计提工资100万，但是一直没发放，只是计提，那么汇算清缴时这个工资薪金总额是多少？ 198
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想问一下这个怎么算综合起来不太会 （1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。 （3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。 （4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。 （5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元， 昨天
想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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