老师，员工拿这些票来报销，要怎么做分录呀？这里是1个员工，和3个客户的机票，出差谈生意的。。特别是那个保险费只有2张，是分摊给两个人吗？还有那张服务费的发票，是托管行李的服务费还是什么，怎么做账呢？
问题已解决
所属话题：
#实务#
84784985 | 提问时间：2022 03/22 13:02
你好 1.保险费的话 一般是 保险费 做下分摊就行了 。 员工发生出差的计入 管理费用-差旅费去核算； 而客户发生的都是计入 管理费用-招待费去
2022 03/22 13:03
7条追问解答 查看全部
283相关问答
查看更多最新问答
查看更多