你好老师，有一张15年的成品油专票需要做进项税额转出，金额是125757.26元，税额是21378.74元。税额已转出缴税，税局要求再做成本转出，再更正所得税，能帮我做下记账凭证吗？一级，二级，三级科目都怎么做，谢谢
问题已解决
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84785017 | 提问时间：2022 03/21 18:14
你好 ； 跨年了走以前年度损益调整处理的； 比如借以前年度损益调整- 主营业务成本贷 应交税费-应交增值税- 进项税转出 ； 借 以前年度损益调整- 主营业务成本 负数 贷 应付账款或者银行存款负数 ； 然后 借 利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整- 主营业务成本
2022 03/21 18:27
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