你好老师，我们公司去年的账是代账公司做的， 去年第四季度代账公司把我们的人员工资多计提了60万，这边今年我做汇算清缴，把我们的实际工资人工成本调减60万下来了，那么利润增加60万，对应的企业所得税15000我们也交了，那这个多计提的60万工资我怎么做账务处理呀，汇算清缴补交的企业所得税我又是怎么样做账务处理呀？
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84784962 | 提问时间：2022 03/18 13:47
借应付职工薪酬贷，以前年度损益调整60万，
借以前年度损益调整一万五，
贷应交税费企业所得税，
借应交税费企业所得税，贷银行存款，
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润60-1.5万
2022 03/18 13:48
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