(8)以交款提货方式销售A型小汽车10辆给汽车销售公司，每辆不含税售价15万元，开具增值税专用发票注明应收价款150万元,款项已全部收回。 (9)销售B型小汽车50辆给特约经销商，每辆不含税售价12万元，向特约经销商开具了增值税专用发票,注明价款600万元、增值税78万元。 (10)企业将某单位逾期未退还包装物押金4万元转作其他业务收人。计算增值税_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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(8)以交款提货方式销售A型小汽车10辆给汽车销售公司，每辆不含税售价15万元，开具增值税专用发票注明应收价款150万元,款项已全部收回。 (9)销售B型小汽车50辆给特约经销商，每辆不含税售价12万元，向特约经销商开具了增值税专用发票,注明价款600万元、增值税78万元。 (10)企业将某单位逾期未退还包装物押金4万元转作其他业务收人。计算增值税

84784981 | 提问时间：2022 03/17 10:36

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

业务8销项税额的计算是 150*0.13=19.5

2022 03/17 10:37

2条追问解答查看全部

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(8)以交款提货方式销售A型小汽车10辆给汽车销售公司,每辆不含税售价15万元，开具增值税专用发票注明应收价款150万元,款项已全部收回。(9)销售B型小汽车50辆给特约经销商,每辆不含税售价12万元,向特约经销商开具了增值税专用发票,注明价款600万元、增值税78万元。(10)企业将某单位逾期未退还包装物押金4万元转作其他业务收人。编制相关会计分录

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辨析各项业务涉及进项税额计算的类型，计算本月可抵扣进项税额，本月进项税额转出额，本月进项税额。(8)以交款提货方式销售A型小汽车10辆给汽车销售公司，每辆不含税售价15万元，开具增值税专用发票注明应收价款150万元,款项已全部收回。(9)销售B型小汽车50辆给特约经销商，每辆不含税售价12万元，向特约经销商开具了增值税专用发票,注明价款600万元、增值税78万元。(10)企业将某单位逾期未退还包装物押金4万元转作其他业务收人。

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(8)以交款提货方式销售A型小汽车10辆给汽车销售公司，每辆不含税售价15万元，开具增值税专用发票注明应收价款150万元,款项已全部收回。(9)销售B型小汽车50辆给特约经销商，每辆不含税售价12万元，向特约经销商开具了增值税专用发票,注明价款600万元、增值税78万元。(10)企业将某单位逾期未退还包装物押金4万元转作其他业务收人。辨析各项业务涉及进项税额计算的类型，计算本月可抵扣进项税额，本月进项税额转出额，本月进项税额。

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美途汽车集团为增值税一般纳税人，该企业2019年6月份有关生产经营业务如下：（1)以交款提货方式销售A型小汽车10辆给汽车销售公司，每辆不含税售价15万元，开具增值税专用发票注明应收价款150万元，款项已全部收回。（2)销售B型小汽车50辆给特约经销商，每辆不含税售价12万元，向特约经销商开具了增值税专用发票，注明价款600万元、增值税78万元。（3)企业将某单位逾期未退还包装物押金4万元转作其他业务收入。

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美途汽车集团为增值税一般纳税人，2019年 5月份尚未抵扣完的进项税额为 5100元。该企业2019年6月份有关生产经营业务如下：①以交款提货方式销售A 型小汽车 10 辆给汽车销售公司，每辆不含税售价 16万元，开具增值税专用发票注明应收价款 160万元，款项全部收回。②销售B型小汽车50辆两给特约经销商，每辆不含税售价 12 万元，向特约经销商开具了增值税专用发票，注明价款 600万元、增值税 78万元。③企业将某单位逾期未退还包装物押金5万元转作其他业务收入。要求：计算该集团本月应缴纳的增值税税额

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