应交增值税本期累计发生额是不是就是应交税费-未交税费啊老师？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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应交增值税本期累计发生额是不是就是应交税费-未交税费啊老师？

84784975 | 提问时间：2022 03/16 14:31

84784975

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

有的老师说是实缴数，金额对不上啊

2022 03/16 14:35

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您好，老师，增值税的期末账务处理是不是这样呢：借：应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费-应交增值税（进项税额）应交税费-应交增值税（转出未交增值税）借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税借：应交税费-未交增值税贷：银行存款

939

结转增值税，是直接借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：：应交税费-未交增值税还是借：应交税费-应交增值税-销项税贷：：应交税费-应交增值税-转出未交增值税借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：：应交税费-未交增值税

443

借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税借：应交税费-未交增值税贷：银行存款这样剩下一个应交税费-应交增值税（转出未交增值税）如何处理？

1929

结转增值税，分录是：借：应交税费-应交增值税 -转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税还是借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-未交增值税

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月末结转未交增值税时 1、借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-应交增值税（进项税额）2、借：应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）3、借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税是这三个分录吗？还是只需要借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税这个分录？

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