请问一下，在金蝶K3系统，应收款多收时，想抵掉其他往来这笔款，我们应该通过什么方式处理呢不是的，应收款多收A客户的款项，没有做预收科目，只为客户多收款，多收部份实为代收B客户的货款，公司与B客户有其他业务往来，但没有直接的客户关系，这时我们是否只做总账凭证分录调账呢？
问题已解决
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#实务#
84785027 | 提问时间：2022 03/16 14:02
你好； 这个应收账款 和其他往来科目都是同一个客户产生的话； 如果不是的话；直接调整是不可以的； 这样会可能影响利润的
2022 03/16 14:05
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