早上好,老师,请问上星费线路传输的节目制作成本每年495万,已经按月分摊先借成本贷预提费用了,但是发票一直没来,没有挽预提。去年企业要求把四季度的不在列支,理由为不支付不列支预提费用,税务不认可。问题一:这块成本会影响损益是否因没来发票不支付就放在以后年度在列支,先不做预提费用,我认为不可以,您认为呢?问题二:预提费用汇算清缴前没有发票又会有怎样影响?有以前年度弥补亏损。谢谢。
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84784964 | 提问时间:2022 03/16 09:25
你好; 1. 如果没有发生的 就不要去预提 ;先去红冲了 2. 如果发生 了 因为没有发票可以先暂估 次年汇算之前取得合理发票都可以税前扣除 3. 没有发票但是你真实发生的 汇算调整
2022 03/16 09:26
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