个人到我司办充值卡,卡的面值是300元可以只能用300元项目,但是充值这个卡个人得付500元,发票开给人家500元,消费的项目300元用完,我司要付给做这个项目的公司钱300元,赚200元,一般纳税人,这分录从头到尾要怎么处理?看得晕了,后期客户还会充值就是按实际充值400,我是操作这个充值,然后项目公司又会给我们公司开400元的发票,我公司第二次给个人充值的400元是不开发票,这操作是不是有问题,后期我们只是代收代付,卡太多了,我们又分不清,哪些是第二次充值的客户,这该怎么操作呢
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84784994 | 提问时间:2022 03/15 18:20
借,银行存款300
预计负债300
贷,预收账款500
消费
借,预收账款500
贷,营业收入300
预计负债300
2022 03/15 20:15
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