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#实务#
采购产品已入库，发票未开，挂了应付款。在对账后，供应商给予返利，实际支付货款为返利后的货款，发票也是按这个金额开具。给予买了100的产品，给予10的返利，只支付90的货款，发票也是90。怎么做账务处理呢？
84784975 | 提问时间：2022 03/15 16:06
耿老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好！开票数量是折扣后的数量？
2022 03/15 16:07
11条追问解答 查看全部

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"收到供应商给予的返利，返利冲抵之前的货款，计算付款金额为返利后金额，发票也是返利后的成本票。 另：因产品原因，需要给予客户补偿，补偿金由供应商支付，这部分补偿金也作为供应商给予的返利。即支付给供应商尾款为原来欠款扣减返利与这部分补偿金，成本票是尾款金额。 我方给予客户的补偿方式为以等价货品方式赠送给客户，同时冲减之前等价应收款项。 这种情况账务如何处理，具体分录怎么写呢" 669
供应商给予返利，发票也收到，返利在发票反影出来了，我应怎样做账务处理 3814
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你好老师，药品返利分录怎么做，实际应付款是100，扣掉返利10 实际支付对方90 284
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