老师，请问一下，提交预支招待费，后面拿发票回来，我的分录应该怎么做呢？提前预支是借：管理费用-招待费2000，贷：银行存款2000，发票回来应该怎样做，谢谢
问题已解决
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84784989 | 提问时间：2022 03/15 11:10
同学你好，预支招待费时，不需要计入管理费用的。应该是：借:其他应收款 贷:库存现金或银行存款
拿票报销时,填报销单 借:管理费用-业务招待费 贷:其他应收款 库存现金（少预支的部分）
你在预支时已经计入了管理费用，后续拿票回来的时候不需要再做任何分录了
2022 03/15 11:12
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