老师,请问一下,提交预支招待费,后面拿发票回来,我的分录应该怎么做呢?提前预支是借:管理费用-招待费2000,贷:银行存款2000,发票回来应该怎样做,谢谢
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84784989 | 提问时间:2022 03/15 11:10
同学你好,预支招待费时,不需要计入管理费用的。应该是:借:其他应收款 贷:库存现金或银行存款
拿票报销时,填报销单 借:管理费用-业务招待费 贷:其他应收款 库存现金(少预支的部分)
你在预支时已经计入了管理费用,后续拿票回来的时候不需要再做任何分录了
2022 03/15 11:12
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